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乐山市人大常委会办公室2016年决算公开说明

发布时间:2017-09-28 16:26:49  来源:乐山人大

四川省乐山市人大常委会办公室

2016年部门决算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)乐山市人大常委会办公室是乐山市人大常委会的办事工作机构,主要职能是:

  1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行;

  2、决定本行政区域内各项工作的重大事项;

  3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况;

  4、选举和罢免本级人民政府的正、副职能领导人;

  5、监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告;

  6、撤销本级人民政府不适当的决定和命令,改变和撤销本级人大常委会不适当的决议;

  7、地方立法工作等。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,在中共乐山市委领导下,市人大常委会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,自觉践行新发展理念,依法履行立法、监督、重大事项决定、选举任免职权,积极开展代表活动、加强自身建设,推动党中央、全国人大和省、市委重大决策部署贯彻落实。全年共听取和审议专项工作报告9个,开展执法检查1次,专题调研4项,作出决定决议15个,依法任免国家机关工作人员172人次,为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极的贡献。

  二、部门概况

  乐山市人大常委会办公室部门预算单位1个,为行政单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年乐山市人大常委会办公室本年收入合计1825.47万元,其中:财政拨款收入1800.88万元,占98.65%;其他收入24.59万元,占1.35%。如图所示:


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  2016年乐山市人大常委会办公室本年支出合计1917.39万元,其中:基本支出1094.13万元,占57.06%;项目支出823.26万元,占42.94%。如图所示:

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  四、财政拨款收支决算情况

  乐山市人大常委会办公室2016年度财政拨款收、支总决算1897.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少118.61万元,下降5.88%。如图所示:

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  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  乐山市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1823.93万元,占本年支出合计的95.13%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少33.20万元,下降1.79%。如图所示:

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  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  乐山市人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1823.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1611.35万元,占88.34%;社会保障和就业支出120.13万元,占6.59%;医疗卫生支出24.22万元,占1.33%;住房保障支出68.23万元,占3.74%。如图所示:

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  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为802.35万元,完成预算100.00%。

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为744.38万元,完成预算100.00%。   

  3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为64.62万元,完成预算100.00%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为37.97万元,完成预算100.00%。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为81.10万元,完成预算100.00%。

  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为1.06万元,完成预算100.00%。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为24.22万元,完成预算100.00%。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为68.23万元,完成预算100.00%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  乐山市人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1013.88万元,其中:

  人员经费902.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费110.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  乐山市人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为120.15万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.89万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为95.10万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为19.16万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.26万元,增长1.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.89万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.1万元,基本持平;公务接待费支出决算增加0.16万元,基本持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算,5.89万元,占4.90%;公务用车购置及运行维护费支出决算95.10万元,占79.15%;公务接待费支出决算19.16万元,占15.95%。具体情况如下:

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  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费5.89万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:前往哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦,参与赴外执行两地旅游、小农机械和农产品深加工合作交流任务。此次访问取得的主要成效:展示宣传了乐山良好形象,达成进一步友好合作的良好意愿;考察了解了哈萨克斯坦等国家投资环境、政策等基本情况,有利于谋划积极的对外开放合作战略;获取掌握了大量基础信息,为下一步拓宽经贸合作空间创造了条件。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费95.10万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车28辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出95.10万元。主要用于市人代会、常委会议、常委会组成人员学习会,专委会全市工作会议,常委会立法调研,常委会执法检查,市人大代表视察调研,公务接待以及维持机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费19.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待42批次,416人,共计支出19.16万元。具体内容包括:接待全国人大来川视察,支出约1.50万元;接待外省人大来川调研考察,支出约4.73万元;接待省内各市州人大,支出约6.35万元;接待市内各区县人大,支出约6.58万元;无外事接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  乐山市人大常委会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,乐山市人大常委会办公室机关运行经费支出110.94万元,比2015年增加103.03万元,增长130.25%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,乐山市人大常委会办公室政府采购支出总额37.71万元,其中:政府采购货物支出37.71万元。主要用于办公设备购置等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,乐山市人大常委会办公室公有车辆29辆,其中:一般公务用车29辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标22个,涉及财政资金823.26万元,覆盖率达到90.29%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  4. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大立法:指人大立法方面的支出。人大监督:指人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升:指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作:指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作:指人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴:反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  

四川省乐山市人民代表大会常务委员会(办公室)(本级).XLS